往来帐务
我公司已付购材料款,材料已收到,供应方不给开具发票,我方已付款项挂应收账款,据说对方公司已不在经营。问:如果真的收不到发票,我公司应如何做(应收账款和材料)的帐务处理?谢谢!全部
如果对方已经不再经营,的确无法取得发票,可以由经办人人写出详细情况,由单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证,你就可以做帐了。 另外,不知你原来付款购材料的分录中减少银行存款时用的是什么原始凭证?这次分录如果不涉及银行存款的话,就可以:借:库存材料,贷:应收账款全部
答:1、收到其他应收款怎么记帐? 借:现金(或银行存款) 贷:其他应收款 2、月末不用结转到本年利润了吧? (1)其他应收款属于资产类科目,不需要结转到本年利润中。...详情>>
答:1、对于倒闭的公司确实无法取得发票了,可以写个说明,领导签字后入账。 借:原材料等 贷:预付账款 2、预付的行政费用,无法取得费用发票,也写个说明,领导签字后入...详情>>
答:按照凭证内容补登2月明细账,即可.这样你的其他应付款总账不会多出了.详情>>
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