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员工报销差旅费相关问答

  • 问: 员工预支和报销差旅费的账务处理?

    答:进行的账务处理如下:   预支 时:   借:其他应收款——某员工   贷:库存现金、银行存款   报销差旅费 若以现金方式归还剩余款项:   借:库存现金 /p>   管理费用——差旅费 >  贷:其他应收款——某人

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  • 问: 有某公司员工差旅费报销制度范本吗?

    答: 一、总则   1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。   2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差。   3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。   二、报销标准   岗位职务   出差工资   住宿费   交通费   生活补助   电话补助   出差补贴   1   总...

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  • 问: 请问员工预支和报销差旅费如何处理?

    答:进行的账务处理如下:   预支600时:   借:其他应收款——某员工 600元    贷:库存现金、银行存款 600元   报销差旅费500元时,若以现金方式归还剩余款项:   借:库存现金100元    管理费用——差旅费 500元    贷:其他应收款——某人600元   报销差旅费500元时...

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  • 问: 员工报销差旅费之后会计怎么贴单据?

    答:借:营业费用(或管理费用)--差旅费 贷:现金、银行存款或其他应收款 新的会计准则 借:销售费用(或管理费用)--差旅费 贷:库存现金、银行存款或其他应收款 ###借:管理费用 贷:库存现金 ###借:营业费用/管理费用---差旅费 贷:现金/银行存款 ###快到我十八岁了,不知道怎么样打算啊!

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  • 问: 应该怎么写分录?

    答:员工在出差,借支是会计分录为: 借:其他应收款-XXX 贷:库存现金 员工出差回来后,报销差旅过程中发生的费用: 借:管理费用等 贷:其他应收款 如果报销金额多于借支金额,财务处理为: 借:管理费用等 贷:库存现金 通过以上的会计处理,完成整个业务,充分体现了会计的严谨性...

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  • 问: 员工预支和报销差旅费的账务应如何处理?

    答:进行的账务处理如下:   预支600时:   借:其他应收款——某员工 600元     贷:库存现金、银行存款 600元   报销差旅费500元时,若以现金方式归还剩余款项:   借:库存现金100元     管理费用——差旅费 500元     贷:其他应收款——某人600元   报销差旅费50...

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  • 问: 请问:员工出差回来报销应添支出凭证还是添差旅费凭证

    答:填差旅费凭证,因为上面有出差补助等项目。

    答:两样都要填:先填差旅费凭证,根据出差的时间、地点等按顺序填 列,当然还包括补贴费。然后再根据差旅费凭证上的总计填支出凭证就OK了。 这是因为签字的负责人与同意的部门不同。

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  • 问: 员工报销差旅费时的增值税普通发票怎么做?

    答:1、你是一般纳税人公司,所以开出的发票不管是普通发票还是增值税专用发票你入帐都是一样: 假设含税价是1000元 借:银行存款 1000 贷:营业收入 854.70 应交税金-增值税-销项税额 145.3 (17%)2、区别是(如果对方是公司)普通发票对方不能抵扣

    答:计入应付职工薪酬-福利费 ###借:应付职工薪酬 贷:现金 谢谢采纳!!! ###员工报销医药费计入借;管理费用—福利费,贷:现金。 ###报销时 借:应付职工薪酬--应付福利费 贷:现金 月末结转 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--应付福利费 ###以前的福利费都是通过计提的,而现在的福...

    会计资格考试 2个回答 推荐

  • 问: 请问这样的交通费是该员工的工资收入吗能作为下年度社会保险基数吗?

    答:员工上下班报销交通费凭车票报销,财务报销途径是差旅费,这是正确的处理。这样的交通费不应该员工的工资收入。不能作为下年度社会保险基数。放心好了。

    保险 1个回答

  • 问: 差旅费报销

    答:报销单上,直接写:报销员工出差住宿费等。 2011-09-05 11:35 补充问题 员工报消差旅费,去外地出差的时候有的消费没有票,他就找的我们公司当地的油费、住宿费什么的,这样报销单据怎么填啊 全部粘帖在一张报销单上。其实,报销摘要内容不要写的太详细,直接写:报销员工出差费用就可以了。

    财政 1个回答

  • 问: 员工费用报销暂不发放,怎么做账

    答:挂在往来账其他应付款科目就可以了。祝你工作愉快!

    答:方法一,可以在实际发放时做帐。 方法二 1、根据提成、报销单据入账时 借:管理费用--差旅费 借:管理费用(或销售费用)--XX提成 贷:其他应付款--XXX员工 2、支付时 借:其他应付款--XXX员工 贷:现金

    保险 2个回答

  • 问: 报销员工春节回家车费

    答:我觉得应该是管理费用,因为它不属于出差.

    答:员工春节回家车费,不属于差旅费的范围,因此,应该计入“管理费用--福利费”科目。

    金融 2个回答

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