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您好,报税软件上“未开票”部分用红字。
1个回答
不能只冲减一部分的吧,只能红字冲销这一张发票,再重新开一张发票,开红字发票是要到税务局申请的,拿到申请书后再能开红字开票的,不能直接开的。
2个回答
增值税普通发票的效验码,就是发票防伪识别的一种特有的密文,就像钞票上的防伪码一样。 每张发票的密文都是独一的。校验码可以查询发票的真伪,有些地区开具的增值税发票还可以通过校验码追查发票开具的内容,企业查询后与取得的发票内容相对比。但大部分地区没有开通该功能,只能查询发票的领购单位信息。校验码查询增值...
去税务局处理
拿到通知单后,就可以开负数发票了; 进入开票系统,点专用发票填开,表头有个“负数”的菜单,直接点击导入红字发票通知单就可以了。
由对方开给你退货证明,然后,开红字发票,就可以了。不能开负数发票。
1,你们那个增值税开票系统中是否有去年的发票无关,你需带着发票原件(一联都不能少)去找当地税务机关办理开红票的手续。 2,冲发票必须要有原先开出发票原件(去年9月份的增值税普通发票),也就是说没有将开具的发票送交给购买方,查财务凭证号(去年9月销售收入)找经办人(销售人员)写开红字发票原因,补办退货...
一般退票是需要再补开正确的票据的。这种情况建议申报零销售。最好是去咨询一下主管的税务单位较合适。
4个回答
1.不可以接收。 2.开负数增值税发票要到税务局申请,但已经超过90天,税务局不会受理了。 3.开票系统不具备这个开票监控功能。
3个回答
1、实践中按红字发票处理方式进行处理。这样可以达到你的目的。
可以的。目前,自己开票的小规模纳税人已经升级税控系统,与一般纳税人使用的是相同的税控系统,当发票跨月作废,或者购货方退货时,可以开具红字发票予以冲抵。
1)跨月不能作废,只能开具负数发票。 2)点击工具条上负数按钮,系统弹出所对应的销项正数发票代码及号码填写的窗口,为了确保正确,要求两次填写相应的正数发票的代码及号码,如果当前发票库中有这张正数发票,点击确认,调出填开负数发票的窗口,系统根据正数发票的内容自动填写负数发票,如果其中商品信息有...
借:管理费用 500 贷:银行存款 500