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增值税专用发票认证后需要退回的,需要由购货方到主管税务局开具《开具红字发票通知单》,之后将其中一联交给销货方(开票方),销货方凭此《通知单》开具负数发票冲减当期销售,之后再开具新的发票就可以了。各地申请开具《通知单》所需资料可能有差异,具体可向主管国税局询问。
1个回答
税务要求一样,有的税务你够50份才要买扫描仪,有的税务一开始就要求你买,有了扫描仪就不用去税务认证了,在网上就开始了.还是看税务的要求定.
1、如果认证发票认证多了,可以留到以后月份抵扣。 2、还有没认证的发票,先按正常情况入账(不能等以后认证时再入账),等要抵扣时再认证抵扣,180天认证掉就可以。
1、采购货物取得的增值税专用发票可以去网上认证,普通发票和销售发票不用认证,取得固定资产的发票大部分地方不用认证,除东北地区以外的地方,固定资产发票虽然认证也不能抵扣税金。 2、认证的目的是为了保全税收啊,依据就是1中所述的发票 3、一般纳税人取得的符合条件的发票认证,小规模不能认证。
3个回答
一、网上无法查到; 二、可以去国税,要求国税工作人员给你出具认证清单; 三、如果可以,自己开通网上认证,方便,快捷。
我想她说的可能是负数发票,就是我们所谓的红字发票,在国税发[2007]18号《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》中第三条有规定:红字专用发票暂不报送税务机关认证。 另外你提到在认证的时候有那类发票不能认证,根据我的经历,主要有一下几种: 1、已超过认证期限的。 2、购货方税号开具...
截止每月最后一天0点前。在月度内可是随时去,什么时候有发票什么时候去。没有认证的发票在税务信息系统中只有销项记录,没有进项抵减记录。只有通过认证系统认证对纳税人来说才算是合法的进项税金,如果没认证就单方面会计入账,会有故意偷逃税款,多抵税金之嫌。税务不会认可的
2个回答
不能认证和抵扣,只能作为成本入帐
可以,但是必须进入你公司自己的纳税申报系统。
产地证跟认证后的发票都是国外清关用的,那么这两者是要一致的,不过有一个问题不明白,朋友所说的产地证是贸促会的CO,而这个CO上面是不用显示金额的,所以根本可以不用考虑产地证的金额是否跟认证的发票金额一致的,只要将两者共同有的内容会一致就可以的;总之却记,清关用的资料正常都是要一致的;
运输发票和专用发票认证期相同,自开票日起至认证日均为90天,逾期无法认证。
做相反的分录,冲销原来的就可以了。 借: 应付帐款 贷 :制造费用/低值易耗品摊肖 应交税金(进项税额转出)
认证一遍就可以了,你已经认证了一遍,不能重复认证的,提示已过认证期不影响你的纳税申报,只要你确认在过期前以认证通过。
3月份的发票,未认证,其发票可以是3月份入账,也可以等认证后入账
5个回答
增值税专用发票在开出90天内认证有效,超过90天认证的作废。
每个月报税完后,基本上都是20日过后就可以去税局认证发票了 带你本人的办税员证及发票抵扣联 扫描发票就是=认证,主要是查验发票的真假
根据《国家税务总局关于金税工程发现的涉嫌违规增值税专用发票处理问题 的通知》(国税函[2001]730号)的规定,“无法认证”的发票是指打印在增值税专用发票抵扣联票面上的84位密文或票面上的“发票代码”、“发票号码”、“开票时间”、“购货方纳税人识别号”、“金额”、“税额”等7项数据中有一项或多项由...
你没说清楚认证什么发票啊? 如果是增值税发票,不需要学习的。 只要把受到的进项税发票拿到税务所认证就OK了
不会重复认证的,一张发票只会被认证通过一次。
进口海关增殖税发票自己不可以认证,要送到国税局去.
根据国家税务总局《关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发[2006]156号)第二十七条规定,经认证,有重复认证、密文有误、认证不符、列为失控专用发票等情形的,暂不得作为增值税进项税额的抵扣凭证,税务机关扣留原件,查明原因,分别情况进行处理。 国家税务总局《关于金税工程增值税征管信...
否则税局会通知认证方,那么不可以抵扣,若发票已经认证,说明已经跨月了对方开红字发票,到税局补交税款的
当月已经认证的发票,最好当月入帐. 当月未认证的发票,当月最好不要入帐,只要不超过90天的认证期限就行。
6个回答
根据《国家税务总局关于建立增值税失控发票快速反应机制的通知》(国税发〔2004〕123号)规定:“三、业务流程……1.纳税人持抵扣联到税务机关认证时,系统自动将认证的抵扣联数据与失控发票数据进行自动比对,属于失控发票的,系统将提示认证结果为‘认证时失控发票’。认证岗位人员应立即扣留纸质发票,将纸质发...
是的 需要购买指定的扫描仪
你是指增值税专用发票的进项税吧,是先做帐再认证嘛,即当月的进项税总额与税局认证数额同。 其他直接列支成本费用发票无须认证。
一般来说公司是有扫面议的,通过扫描仪扫描完发票的话就可以了.
发票认证多了,增值税就少交,如果税负达不到,就将本来不开留在下月开的票再开。 没有认证的发票,就不要入账,留到下月在认证后入账。这样,发票、报表、账全一致。