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还货款分录相关问答

  • 问: 用现金支票支付货款分录怎么做

    答:用现金支票支付货款如果是付给对方支票,就与转账支票一样的。 借:应付账款(等科目) 贷:银行存款。 如果你提现再付那就多一笔提现金的分录。

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  • 问: 如何做分录

    答:以扣除返利后的货款作为货物成本

    答:1。如果收取的返利与商品销售量、销售额有关,应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金。当期应冲减进项税金的计算公式为: 当期应冲减进项税金=当期取得的返还资金/(1+所购货物适用增值税税率)*所购货物适用增值税税率 2。如果收取的返利与商品销售量、销售额无关,那么应按5%的税率计算缴纳营业...

    金融 2个回答 推荐

  • 问: 受到货款怎么做分录?

    答:借 银行存款 贷 应收账款

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  • 问: 收到预收的货款分录是怎样?

    答:收到预收的货款分录: 借:银行存款 贷:预收账款 销售分录: 借:预收账款 贷:主营业务收入—某产品 应交税费—应交增值税(销项税额) 收到补付货款分录: 借:银行存款 贷:预收账款 如果多收货款则应当冲回: 借:预收账款 贷:银行存款

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  • 问: 收到部分预收货款分录怎么做?

    答:先要看看你们单位是以什么本位币记帐的然后 借:银行存款 贷:预收帐款或应收帐款→点击右边查看更多

    答:“预收账款”科目核算企业按照合同规定向购货单位预收的款项。 企业向购货单位预收款项时,借记“银行存款”科目,贷记“预收账款”科目借:银行存款 贷:预收账款销售实现时,按实现的收入和应交的增值税销项税额借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税金—应交增值税(销项税额购货单位补付的款项,借:银行存款 贷:...

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  • 问: 收到部分预收货款分录怎么做?

    答:我公司收到购货单位的定金1500元 已经到帐。然后还不知道其余货款会不会在本月到帐。呵呵,应该是货已发出:在发出货款时记入分录的应该借记应收帐款,在收到购货方的定金其实是对方付的部分帐款,借:银行存款 1500 贷:应收帐款 1500应收帐款本身就是一个核算帐户,不用月底结算的,如果没有付清,继续挂...

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  • 问: 超市已付货款会计怎么分?

    答:借:预付账款 贷:银行存款

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  • 问: 预收货款50万怎么做分录?

    答:借:银行存款 50 贷:预收货款 50

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  • 问: 收到部分预收货款分录怎么做?

    答:1、假设你们还没有发货:收到订金:借:银行存款 1500 贷:预收账款--**公司 预收账款属于负债类科目,挂到账上就可以。 发出货之后收到其他货款:借:银行存款 预收账款--**公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品 2、假设收到订金时货同时发出:...

    会计资格考试 2个回答

  • 问: 收到部分预收货款分录怎么做?

    答:1、假设你们还没有发货:收到订金:借:银行存款 贷:预收账款--**公司 预收账款属于负债类科目,挂到账上就可以。 发出货之后收到其他货款:借:银行存款 预收账款--**公司

    会计资格考试 2个回答

  • 问: 收到部分预收货款分录怎么做?

    答:1、假设你们还没有发货:收到订金:借:银行存款 1500 贷:预收账款--**公司 预收账款属于负债类科目,挂到账上就可以。 发出货之后收到其他货款:借:银行存款 预收账款--**公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品 2、假设收到订金时货同时发出:...

    会计资格考试 2个回答

  • 问: 收到部分预收货款分录怎么做?

    答:1、假设你们还没有发货:收到订金:借:银行存款 1500 贷:预收账款--**公司 预收账款属于负债类科目,挂到账上就可以。 发出货之后收到其他货款:借:银行存款 预收账款--**公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品 2、假设收到订金时货同时发出:...

    会计资格考试 2个回答

  • 问: 如何做扣供应商货款分录?

    答:要扣供应商货款,一般都是由于质量问题,但又没有退货。 所以捐款时一般做分录,要减少涉税,要做进项转出处理 借:应付账款-**供应商 贷:营业外收入 贷:应交税费-应交增值税(进项税金转出)

    会计资格考试 2个回答

  • 问: 收到预收的货款分录怎么?

    答:借:银行存款 贷:预收账款

    金融 2个回答

  • 问: 收到部分预收货款分录怎么做?

    答:1、假设你们还没有发货:收到订金:借:银行存款 1500 贷:预收账款--**公司 预收账款属于负债类科目,挂到账上就可以。 发出货之后收到其他货款:借:银行存款 预收账款--**公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品 2、假设收到订金时货同时发出:...

    会计资格考试 2个回答

  • 问: 收到预收的货款分录怎么?

    答:收到预收的货款分录: 借:银行存款 贷:预收账款 销售分录: 借:预收账款 贷:主营业务收入—某产品 应交税费—应交增值税(销项税额) 收到补付货款分录: 借:银行存款 贷:预收账款 如果多收货款则应当冲回: 借:预收账款 贷:银行存款

    会计资格考试 2个回答

  • 问: 税金冲减货款怎么做分录

    答:我理解应冲减销售收入 借:现金 1900 贷:收入(红字) 应缴税费(红字)

    答:如果是冲销购货款,会计分录: 借:现金等 1900 贷:应付账款(或库存商品等)1900 或 借:应付账款(或库存商品等)1900(红字) 贷:现金等 1900(红字)

    财政 2个回答

  • 问: 算作预收货款,该怎么写分录?

    答:借:现金???2000 贷:预收账款-某客户???2000

    答:如果平时基本没有预收账款,也可以不用这个科目,直接挂在应收账款,为借方余额。下月开票后自然会冲掉。

    外汇 2个回答

  • 问: 应付账款

    答:如果购货发票金额是7100元,实际以银行存款支付7000元,所购货物已入库,会计分录: 借:库存材料 7100 贷:银行存款 7000 贷:应付账款--供货方 100

    答:就按照实际支付的7000元做分录 借:应付账款 7000 贷:银行存款或其他科目 7000 剩余100元,应付账款有余额,以后有业务可以继续使用 等到和该客户不再发生业务时,如果还有余额,再根据情况做销售或者营业外收入

    金融 2个回答

  • 问: 预收部分货款后发化的会计分录 收到部分预收货款分录怎么?

    答:我公司收到购货单位的定金1500元 已经到帐。然后还不知道其余货款会不会在本月到帐。呵呵,应该是货已发出:在发出货款时记入分录的应该借记应收帐款,在收到购货方的定金其实是对方付的部分帐款,借:银行存款 1500 贷:应收帐款 1500应收帐款本身就是一个核算帐户,不用月底结算的,如果没有付清,继续挂...

    会计资格考试 2个回答

  • 问: 做账

    答:借:其他应收款——备用金 贷:应收帐款

    答:收回的货款做备用金了,怎么做分录 借:现金 贷:应收账款 现金不存入银行,直接作备用金就可以了。

    财政 2个回答

  • 问: 如别人将货款误入我司一般帐户,如何写分录???

    答:发现误入款时 借 银行存款 贷 其他应付款---XXX误入款 转出时 借 其他应付款---XXX误入款 贷 银行存款

    房地产 1个回答

  • 问: 这个分录怎么写?

    答:借:银行存款40000 贷:预帐帐款40000

    答:收钱时,借:银行存款或现金 贷:预收账款 开票确认收入时 借:预收账款 贷:营业收入 应交税费-增值税

    房地产 2个回答

  • 问: 在付怎么做分录预付模具货款?

    答:借:预付账款 7000 贷:现金(银行存款) 7000 借:预付账款 3500 贷:现金(银行存款) 3500 借:原材料 14000 贷:预付账款 10500 现金(银行存款) 3000 应付账款 500

    会计资格考试 1个回答

  • 问: 收到别的公司转到银行的货款怎么写分?

    答: 转到你的帐 户上么,如果是就是如下,发票的一联和银行存款单附后在收款凭证后面。借:银行存款30000贷:主营业务收入27000应缴税费-应缴增值税(销项)3000

    会计资格考试 1个回答

  • 问: 在付怎么做分录预付模具货款?

    答:借:预付账款 贷:现金(银行存款)

    财政 2个回答

  • 问: 怎么做分录用银行存款付供应商货款?

    答:借:应付账款 贷:银行存款

    会计资格考试 2个回答

  • 问: 付了某工厂188元当月货款,应该怎样写分录?

    答:借:应付账款 贷:现金

    财政 1个回答

  • 问: 收到退货款没退货怎么做分?

    答:你把没退的货(x元)卖了的收入,应填入"营业收入"中 营业成本应该是这货的进价,也就是x元 下面依次有"营业费用","管理费用","财务费用",分别依次填列即可,最后相减得出利润总额.

    互联网 1个回答

  • 问: 付货款(应付与预付相等)如何做分?

    答:支付款项时 借:预付账款 贷:现金(银行存款) 收到材料且未附发票时 借:原材料-暂估 贷:预付账款 收到发票时 借:原材料-明细科目 应交税金-增值税(进项税) 贷:原材料.请给好评 谢谢

    答:如果对方是新客户,预付款时 借:预付账款 贷:现金或银行存款 收到货物时 借:原材料或库存商品 贷:预付账款 如果有差额继续付款时 借:预付账款 贷:现金或银行存款 如果是应付账款已有的老客户,预付款时 借:应付账款 贷:现金或银行存款 请给好评 谢谢

    财政 2个回答

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