福田区政府投资项目前期工作办公室2016年度部门预算报告

秋月春花

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本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区监督。

本单位主要职能是：负责《福田区政府投资项目全过程管理暂行办法》界定的属于本单位职责范围内的前期工作；负责编制区政府投资项目前期工作年度建设计划，组织前期规划和评估，负责项目储备库的建立完善和动态管理工作；负责区政府投资项目的策划、建议书申报、可行性研究报告申报、项目设计招标、规划设计及报建、施工图设计和审查、施工图消防和防雷报建、概算编制及计划申报等具体工作；负责区政府投资项目前期阶段相关事项的报批和业务、财务资料的交接，及时做好土地整备的衔接工作；负责解决政府投资项目实施过程中发生的重大变更和重大技术问题；

我办共承办政府投资项目前期工作118项，项目总投资规模约55亿元。其中市重点项目3个，区重点项目2个，民生实事项目1个，学校新改扩建项目30个，学校维修改造项目29个。

2015年，我办已完成了华强北市政基础设施修复工程项目立项、初步设计、可行性研究报告编制及与地铁衔接紧密部分的施工图设计等前期工作；完成福田保税区环境提升工程项目部分建筑物立面整治，设计改造方案，正进行设计公开招标；完成福田保税区道路市政设施修复工程概念性设计方案，正进行设计招标，项目已立项。

2015年我办负责区第二人民医院（梅林医院）住院部大楼装修改造一项民生事实项目及安托山文化公园、五个文化场馆外观提升工程两项区重点工作。前一个项目前期工作已完成，施工图图纸及相关资料移交区建工局。二是安托山公园整体项目。包括博物馆群和生态公园两个项目，已完成公开招标，项目建议书编制，策划等前期工作；三是五个文化场馆外观提升工程，已完成规划用地许可等前期工作。

2015年办理的学校新改扩建项目共计30个，其中：5所新建学校（福田保税区实验学校、福龙学校、梅香学校、福田外国语小学部、侨东小学）已完成概念方案设计、项目建议书编制、立项和项目选址工作，进入规划报批阶段。改扩建学校19所前期工作均已取得突破性进展，梅山、梅园、福强、福华、石厦、翰林、南园小学和北环中学等8个改扩建项目已批复规划要点，进入设计阶段；岗厦、上步、荔园南、荔园北、益强等5所小学改扩建项目因设计突破“深标”，经与市规土委多方协调，针对中心城区土地资源紧缺、义务教育存在缺口的矛盾，努力推动修订修改规范，出台相应实施办法，从而找到解决方向，现5个项目已进入申报规划要点阶段。荔园外国语东校、新洲、竹园、天健、新莲小学和莲花中学南校等6个改扩建项目完成了概念方案设计、项目建议书编制、立项申报工作。此外，还完成了2015年28所学校35个暑期维修项目、明德学校碧海校区修缮工程等的前期工作。

加强组织，在着力推进市、区重点项目建设的同时，对莲塘尾三路、机关二幼教学楼加固、福利中心B座改造、福华文化广场改造工程和区机关大楼管网改造工程等项目不放松。

一是理清思路，进一步规范内部管理流程。制定《福田区政府投资项目前期工作办公室制度汇编（暂定）》，规范项目接收、招标、合同管理，提高项目前期管理水平。二是开展BIM（建筑信息模型）专题调研，探索BIM技术在政府投资项目前期阶段的应用，促进绿色建筑更加落地。三是创新建设模式，缩短工期，降低政府投资。根据区相关会议精神，在五个文化场馆建设、中心城区慢行系统建设、安托山公园等重大项目上使用EPC、EPCO等新型建设模式。三是引入专家评审制。对学校改扩建、华强北地面景观等民生项目设计方案听取相关专家意见，提高设计方案质量。

我办将继续在区委区政府的领导下，围绕建设“一流综合环境”工作重点，边干边建边谋划，在保证质量的前提下，提速增效，为我区打造国际中心区一流综合环境献言献策。重点抓好以下几个方面的工作：

1、加快推进安托山项目、保税区环境提升工程、中心城区慢行系统工程、华强北项目、学校改扩建及断头路等重大项目建设。

2、完成区级民生实事工作计划-福田保税区实验学校的设计招标、可行性研究报告编制和审批、建筑方案报建、人防报建、地质勘察等工作，年底前开展施工图设计及报建工作。

3、建章立制，规范运作。我们将以落实建设“法治城区”为目标，不断完善相关业务规范及内部管理制度，完善政府投资项目管理前期工作中的设计、招标、费用支付等制度，制定我区政府投资项目前期工作手册。

4、加强调研规划，创新资源配置。联合教育、卫生、文化等相关部门，规划我区教育、卫生、文体发展蓝图，打造我区更好的教育医疗、文体综合环境。

采购办公自动化设备3.14万元，主要用于购置台式电脑2台，共1.2万元；手提电脑2台，共1.6万元；打印机1台0.2万元；传线万元，主要内容有：

①一般管理事务182.86万元，主要包括公务交通补助、车辆经费、会议费、公务接待费、职工教育、培训费等反映本部门的基本公用开支，以及日常办公用品和书报杂志印刷、电话、网络费用等支出。其中，一般管理事务中的“劳务派遣”为48.82万元，属于政府采购项目。

②项目前期管理140万元，主要包括政府投资项目前期策划、调研、咨询、公告等费60万元，专家评审费用10万元，项目立项计划未能完成，不能实施的项目前期预计发生的项目建议书编制、咨询等费用70万元。

3、预算准备金5万元，主要用于年度不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

2016年“三公”经费预算5.9万元，比2015年“三公”经费预算减少1万元，同比减少14.5%。

（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，与2015年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此单位2016年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2016年预算数2万元，比2015年减少1万元，同比减少33.3%，为执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续严格控制“三公”经费支出，故压减公务接待经费支出。