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求各路大神会计明细分类账

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求各路大神会计明细分类账

总共17题..跪求

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    2018-03-10 19:07:58
  •   1、借:原材料——H材料    6000
    应交税费——应交增值税——进项税 1020
    贷:应付账款——A公司 7020
    2、借:银行存款 5000
    贷:应收账款——向阳公司 5000
    3、借:库存现金 3000
    贷:银行存款 3000
    4、借:生产成本——基本生产成本 ——甲产品 260*20 5200
    贷:原材料——H材料 5200
    5、借:银行存款 263250
    贷:主营业务收入 225000
    应交税费——应交增值税——销项税 38250
    6、借:管理费用 3800
    贷:其他应收款——邓贝贝 3800
    7、借:应付账款——B公司 9500
    贷:银行存款 9500
    8、借:制造费用 2000
    管理费用 ——折旧费 1000
    贷:累计折旧 3000
    9、借:财务费用——利息 300
    贷: 应付利息 300
    10、借:低值易耗品(或管理费用、财务费用,根据实际情况) 120
    贷:库存现金 120
    11、借:生产成本——基本生产成本——人工 6000
    制造费用 3000
    销售费用 4500
    管理费用 6500
    贷:应付职工薪酬——应付工资 20000
    12、借:生产成本——甲产品 5000
    贷:制造费用 5000
    13、借:库存商品——甲产品 16200
    贷:生产成本——甲产品 16200
    14、借:主营业务成本——500*100 50000
    贷:库存商品——甲产品 50000
    15、当月应交增值税=当月销项税-当月进项税=38250-1020=37230
    应交城市维护建设税=当月应交增值税*7%=37230*7%=2606。
      1
    应交教育费附加=当月应交增值税*3=37230*3%=1116。9
    16、借:主营业务收入——225000
    贷:本年利润 225000
    借:本年利润 69825
    贷:管理费用 11300
    财务费用 300
    主营业务成本 50000
    销售费用 4500
    主营业务税金及附加 3723
    17、所得税=(225000-69825)*25%=38793。
      75
    借:本年利润 38793。75
    所得税费用 38793。75
    净利润=225000-69825-39793。75=115381。
      25
    借:本年利润——115381。25
    贷:利润分配——未分配利润 115381。25
    希望可以帮到你。
    多谢。

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