多开发票
供货单位,多开了发票给我们,款项已付清.想把多开的发票金额用上.多入成本.这样的账务怎样处理.
如果你单位没有把多开的金额付给对方,就把差额走“应付货款”或“其他应付款”科目,待以后再冲平;其他的按正常科目入账;结转成本时把这部分多开数加上就行了。
1***
2010-01-26 13:46:52
用现金科目抵平
活***
2010-01-26 13:09:59
问: 应收款项减值的账务怎样处理?
答:企业应当在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查,若证明应收款项发生减值的,应当将该应收款项的账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记的金额确认为减值损失,计...详情>>
问:账务处理我单位执行企业会计准则,3年前的生产线设计费发票现在才回来,账务应该如何处理?
答:生产线成本要分几年摊销还是直接进成本? 借: 生产成本 贷:预付款项详情>>
问:供货单位和购货单位开具的发票分别有什么?
答:开具的发票是和企业的经营范围直接相关的,经营范围和企业的营业执照申请时的经营范围相关。根据经营范围去税局登记的时候领取相对应的发票。 如有帮助请好评详情>>
问:别人赠送的固定资产怎么处理?
答:详情>>
问:成本发票未收到如何账务处?
问:怎么入帐?收到供货方的发票金额大于实际支付的金额?
问:记帐记现金帐比如买材料1200要借方记一次,贷方记一次吗??
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