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多开发票

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多开发票

供货单位,多开了发票给我们,款项已付清.想把多开的发票金额用上.多入成本.这样的账务怎样处理.

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  • 2010-01-26 13:46:52
    如果你单位没有把多开的金额付给对方,就把差额走“应付货款”或“其他应付款”科目,待以后再冲平;其他的按正常科目入账;结转成本时把这部分多开数加上就行了。

    1***

    2010-01-26 13:46:52

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