这差额应该怎么做？
供应商发票开给我们10000，现在付款时，我们要扣掉一部分现金折扣200元，这200元要放在哪个科目里啊？我们的供应商又要怎么处理这个差额啊？
现金折扣入财务费用，要有合同证明
雨***
2009-07-08 16:22:54
供应商会计分录： 借：银行存款 9800 借：财务费用 200 贷：应收账款 10000 你单位会计分录 借：应付账款 10000 贷：银行存款 9800 贷：财务费用 200
z***
2009-07-08 16:21:53
问：销售商品，少收或者多收的货款，会
答：如果差额不大，可记入或冲减财务费用， 如果差额较大，就需分别记入营业外支出和营业外收入详情>>
问：买材料时折扣掉的那部分要做什么会
答：一般可以按实际数量入账，金额按发票上的金额入账，即，单价降低了即可。如发票是数量1000金额30000，赠送了500，则入账时，借：原材料 （数量1500*单价...详情>>
问：承兑汇票差额销售产品，购方已付一
答：不能现金支付，多余银行退回详情>>
问：如果人家开票金额大于付款金额如何
答：详情>>
问：记帐记现金帐比如买材料1200要借方记一次，贷方记一次吗？？
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