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旅游,出差,住宿,吃饭,车票,根据在公司职位还分住多少钱的酒店,如果是课长以上可以住5星,主任一下可以住3星等等!职位不同可以报销的钱不等!注:如果外派的话可以有每日补贴!
1个回答
一般来说是可以,主要看各单位管理方式
2个回答
支票提款用途一般要写劳务费的。银行对支票提款要求很严格的。
3个回答
(1)差旅费的预借和报销 单位工作人员因出差需借支差旅费时,应首先到财会部门领取井填写借款单,按照借款单所列内容填写完整,然后送所在部门的领导和有关人员审查签字。各单位可以根据需要使用统一的“差旅费借款结算单”,也可以使用普通的借款借据或者借款凭证。财务部门根据借款单编制现金付款凭证,其会计分录为:...
###一般都计入管理费用,要是完全是为了采购某件或某些原材料什么的出差,可是计入成本的###都是管理费用会计科目的差旅费
如果是包干的,按当地政府的规定扣除差旅费, 如果是实报实销的,根据发票扣除。 出差地市级的补助一般30~100都有可能,看各地的经济条件。
有乡下学生[大师]的解答就足够了。我一个字一个字地拜读了乡下学生[大师]的文字,觉得非常好。看来,乡下学生[大师]的职业肯定是写作的。
根据财政部转发国务院办公厅《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》,“差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。”
管理人员为公司管理事宜出差发生的费用为管理费用; 业务人员人公司业务事宜出差发生的费用为营业费用.
(1)差旅费的预借和报销 单位工作人员因出差需借支差旅费时,应首先到财会部门领取井填写借款单,按照借款单所列内容填写完整,然后送所在部门的领导和有关人员审查签字。各单位可以根据需要使用统一的“差旅费借款结算单”,也可以使用普通的借款借据或者借款凭证。财务部门根据借款单编制现金付款凭证,其会计分...
差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,建立科学合理的差旅费管理制度具有非常重要的意义。但如今,问题却很明显地显现出来。有关人士认为,有的党政机关和事业单位,公费旅游、乱开会、乱加班、公费出差以及大吃大喝等差旅费开支混乱,已成为滋生腐败问题的“黑洞”。
1、请问生产部或者车间的员工出差所用的差旅费计到什么科目里? 借:制造费用--差旅费 贷:现金 2、差旅费可以实报实销,也可以自己单位制定报销制度。
差旅费一般分省外差旅费和省内差旅费,省外差旅费报销时我一般是:借 管理费用--差旅费 贷 内部应收款,省内的话也这样做对吗 不管省外还是省内,只要离开企业所在的城市去外地都做在管理费用差旅费中 还是要把省内的差旅费含的车票单独放管理费用的交通费里,差旅补助也放管理费用下的差旅费里对吗? 企业所在城市...
军人每年只报一次回家的差旅费,军校学员虽然一年能回家两次,但是也只报一次回家的路费。 你们领导不给你报销两次回家的差旅费,起码应该报销一次的。 你的供给关系没有转到学校?要是转到学校了应该是学校方面给报销。 至于因公出差,则是谁派你去的 你找谁报
按照《财政部国家税务总局关于误餐补助范围确定问题的通知》(财税字[1995]82号)文件,不征税的误餐补助,是指按财政部门规定,个人因公在城区、郊区工作,不能在工作单位或返回就餐,确实需要在外就餐的,根据实际误餐顿数,按规定的标准领取的误餐费。一些单位以误餐补助名义发给职工的补贴、津贴,应当并入当...
应该分开,会晤费应该进入业务招待费,
报销机票,是不是还要填一张差旅费报销单,分录是:借:管理费用-差旅费 贷:现金 正确
1、制定诸如楼主所说的较为详细的出差报销标准。 2、建议每次出差后评估出差效果, 3、能否通过一些其它方式例如打电话沟通、EMAIL、QQ等来解决问题,从而代替出差,毕竟现在的网络特别的发达。
这个样子的
一般这些都是最基本的差旅费用,不过,单位一般会限定最高额
4个回答
交通费和差旅费没有限额,可如实入帐,并据实在税前扣除
1、职工李松借支差旅费2000元,开出现金支票 。 分录:借:现金 2000 贷:银行存款 2000 借:其他应收款----李松2000 贷:现金 2000 2、报销差旅费(假设金额正好2000元) 分录:借:管理费用----差旅费 2000 贷:其他应收款...
借:其他应收款-借款人名字贷:库存现金报销:1.要是有剩余的现金:借管理费用-差旅费库存现金贷:其他应收款-借款人名字2.要是预借的现金不足:借管理费用-差旅费贷:其他应收款-借款人名字库存现金
借:其他应收款-借款人名字 贷:库存现金报销:1.要是有剩余的现金:借 管理费用-差旅费 库存现金 贷:其他应收款-借款人名字2.要是预借的现金不足:借 管理费用-差旅费 贷:其他应收款-借款人名字 库存现金
采购员预借差旅费,借:其他应收款--**人贷:现金采购员回来报销差旅费,多退少补借:管理费用/营业费用--差旅费贷:其他应收款--**人
业务招待费是指企业为生产经营业务活动的需要而合理开支的招待费用,按照税法的有关规定扣除,但并非所有餐费都属于业务招待费。两者主要从发生的原因、性质、目的、用途、对象等方面进行区分,用于招待客户的餐费应当作为业务招待费进行处理,不得分解计入其他项目。
1.借款时,借:其他应收款贷:现金报销时,2.如果借款金额小于报销金额,借:管理费用贷:其他应收款(借款金额)现金(补足差额)3.如果借款大于报销金额,借:管理费用(报销金额)现金(应退回金额)贷:其他应收款
一般是没问题的,出差差旅费一般有发票就行了,当然资料更全点更好。毕竟是出国嘛。