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《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》填表说明本申报表适用于增值税小规模纳税人(以下简称纳税人)填报。纳税人销售使用过的固定资产、销售免税货物或提供免税劳务的,也使用本表。1、本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。2、本表“纳税人识别号”栏,填...
2个回答
生产企业“免、抵、退”的计算方法 (1)第一种情况:企业当期无购进免税原材料 ①计算出口货物不得免征或抵扣税额(A) A=当期出口货物离岸价×外汇人民币牌价×(出口货物征税率-出口货物退税率) 如征税率等于退税率的,则A=0 ②计算当期应纳税额或当期期末留抵税额(B) B=当...
我们这里一般纳税人增值税申报一般是网报,网报很方便的,只要填好或导入、导出了下面的附表,主表就自动出好了。
1个回答
答:《增值税抵扣明细表》(012)上数据系统先自动导入附表二的相关栏次,待用户确认后,附表二的数据自动导入增值税一般纳税人主表的第11栏、第14栏的“一般货物及劳务和应税服务”中的“本月数”。如果纳税人既存在“一般货物及劳务和应税服务”,又存在“即征即退货物及劳务和应税服务”,用户需要将进项税额等在...
应该是法人。
第30项 "③本期缴纳上期应纳税额"栏数据,填写纳税人本期上缴上期应缴未缴的增值税款,包括缴纳上期按简易征收办法计算的应缴未缴的增值税额。该数据应根据"应交税金-未交增值税"科目借方"缴纳上期应纳税额"本期发生额填列。"本年累计"栏数据,应为年度内各月数之和。
3个回答
只有进项,无销项时,增值税纳税申报主表只填进项及留抵税额,附表一不用填。
固定资产(除不动产外)进项税额是可以抵扣的,在主表12栏、附表2的35栏和“固定资产进项税额抵扣情况表”都需要反映。
肯定是要填的,附表一也得填,不过是直接保存或者填0
在年中新认定的一般纳税人,增值税部分在企业表和货劳表中均要分别按一般货物劳物和简易征收填写。参考资料: 深圳会计指导中心深圳会计培训深圳出口退税培训深圳生产企业免抵退培训深圳外贸企业出口退税培训
还有添报表时有一项本期认证且抵扣和一项前期认证且抵扣,附表一也需要填。如果没有销项,不用着急,现在的税票都有8个月的期限,进项税可以暂不抵扣,只不过填0就事
、一般纳税人增值税纳税申报表填写指引 (一)填写顺序 一般纳税人按照以下顺序填写申报表: 1.销售情况的填写 第一步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第1至11列; 第二步:填写《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)。(有差额扣除...
增值税申报表是自动生成的,填写表一表二后 主表自动生成数据,资产、负债表都得填的呀但是不包括在主表里面 是另外填的两个表
国家税务总局将此权限下放到各省、自治区、直辖市税务机关,根 据地区的要求填写表格大同小异,主要包括:资产负债表、利润表、税负变化 表、应税服务扣除项目清单等。
这个网址上面就有增值税一般纳税人申报表下载
增值税申报表要从附表填起,在填附表之前要先录入发票资料,在录入发票资料的时候,附表就会自动生成,销售额就会自动填入到销售收入栏内了。
几张表的勾稽关系你要明白的 比较基本就是附表一销项额的 附表2就是进项的 这些后面的附表填写完了 才能到主表上去填写增值税申报表的!
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