1、原则上协议和付款应当是对方单位；出具发票的一方必须是收款方！ 2、如果有其他特殊情况，应当附上书面详细情况说明，单位领导签字后作为原始凭证的附件； 3、会计账务处理的对应关系不变。
借：银行存款/应收账款 贷：管理费用/生产成本（取决于你收到电费发票时计入的科目） 应交税费-应交增值税-进项税转出
你做表让他们签字就好了，以此入帐。
可以的，对方先到当地的税务局申请红字发票，你拿着对方提供的申请单，到你专管员处去申请，批准了就可以开红字发票
不能 如果有服务性收入，只能到税务局代开 到地税局代开服务性发票，需要哪些证件办理 带上税务登记证和服务合同
做与销售相反的分录.
可以找费用发票报销，也可以到税务代开佣金（劳务）发票入账，还可以以补助食堂伙食费的形式报销入账等。
可以去国税打退货证明,对方已抵扣的话就让对方去打证明,开红字冲销增值税发票.
成立新公司后，打入公司帐户的款项最好也是要入帐的，成立新公司并不能解决根本问题， 只能是不要发票的客户，让他们将款打入个人帐户， 不开票收入就不入帐，是违法的哟
库存负数没有关系，你还是挂“预付账款”等下个月票到了，在计入“库存商品”。这种情况很常见的。
增值税普通发票更换专票说明函 因我公司财务作账需求,故原开具的增值税专用发票更换为增值税普通发票. 发票信息如下: 原增值税普通发票抬头: 原增值税普通发票开票日期: 原增值税普通发票金额: 原增值税普通发票号码: 开具为增值税专用发票后,请按以下地址邮寄至我司.谢谢! 发票快递地址: 发票收件人:...
A公司没有开本公司发票是不合法的，其实按这个入账好像也不会出什么问题，但是还是让A公司重开吧，不然你这就是帮助A公司偷税啊。
这个应该由银行来写，并加盖银行的印章 其实银行必须要打印发票，否则你是无法用来做账的
