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辅导期报税相关问答

  • 问: 一般纳税人辅导期的报税程序是怎样的?

    答:够买防伪税控专用设备,指:金税卡、IC卡、读卡器.系统不需要买吧!!直接去国税局下载就好了啊!!!网上认证需要扫描仪!!!

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  • 问: 辅导期一般纳税人怎么报税

    答:和普通的没多大区别,就是每个月要拿比对单到大厅申报,就可以了,我们公司就是进出口贸易公司的辅导期一般纳税人。

    答:和普通的一般纳税人差不多,就是每个月五号前要去税局拿到稽核通知书才能申报,辅导期第一个月不能在网上申报,要到税局申报

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  • 问: 辅导期一般纳税人可以继续使用手写发票吗?

    答:税务机关库存和纳税人尚未使用的增值税普通发票可以继续使用。 根据《国家税务总局关于增值税普通发票印制供应有关事项的公告》(国家税务总局公告2013年第51号)规定参考资料: 深圳会计指导中心深圳会计培训深圳出口退税培训深圳生产企业免抵退培训深圳外贸企业出口退税培训

    答:试点纳税人取得一般纳税人资格后,发生增值税偷税、骗取退税和虚开增值税扣税凭证等行为的,主管税务机关可以对其实行不少于6个月的纳税辅导期管理。 一、进项税额抵扣在辅导期内,纳税人取得的专用发票抵扣联、海关进口增值税专用缴款书和货物运输增值税专用发票(货物运输增值税专用发票将于2016年7月1日起停止使...

    会计资格考试 2个回答 推荐

  • 问: 商业企业辅导期怎么建帐和报税

    答:1、不管什么行业,都需要建立总帐、明细帐、现金日记账和银行存款日记账。 2、商贸企业辅导期一般纳税人取得的增值税抵扣凭证实行“先比对、后扣税”,有关业务流程如下: (1)专用发票抵扣联的比对工作 辅导期一般纳税人取得的专用发票抵扣联(包括税务机关代开的专用发票)以及海关进口增值税专用缴款书、货物运输...

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  • 问: 关于辅导期一般纳税人的账务处理?特别是报税处理?

    答:上传一份资料供你参考,文档里有辅导期和正式一般纳税人的分录,以及如何填写申报表。

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  • 问: 报税问题

    答:应在12月15日前申报11月份的纳税资料及财务报表,增值税一般纳税人辅导期未批之前,应按小规模纳税人申报。

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  • 问: 一般纳税人辅导期是怎样申报税的?

    答:进项税本月认证次月抵扣.

    答:辅导期一般纳税人的申报与正式一般纳税人的申报一样,只不过当期认证的进项税不得抵扣,需要比对无误后,在下个月抵扣。

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  • 问: 一般纳税人

    答:本月认证,下月抵扣。

    答:月初就抄税,把进项的发票清单打印了. 然后网上申报. 最后再远程报税 过程对新手来说很繁杂,我看了操作的书都经验了很久才搞弄.你最好找一个老师来讲讲,比如税务的服务人员.只要第一次会了后面就简单了,你用一个本子记一下步骤就不会错了.时间一定要注意.报税要在每月15号之前.切记.

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  • 问: 一般纳税人辅导期的第一个月纳税怎么报税啊?

    答:认定增值税一般纳税人资格后的第一个月不允许抵扣进项税额。  购进货物时: 借:物资采购(商品采购) XXX1   应交税金-应交增值税(待抵扣税金)XXX2  贷:银行存款(现金) XXX1+XXX2 稽核比对相符的信息回来后,允许抵扣了 借:应交税金-应交增值税(进项税额)XXX2  贷:应交税金...

    会计资格考试 2个回答

  • 问: 辅导期的一般纳税人第一次报税需要带什么资?

    答:你好! 小规模纳税人第一次报国税只需要填写以下报表第一,每个月除到国税局填报营业税,到地税局填报城建税,教育附加税和地方教育附加。第二如果是1月4月7月10月还需到地税局填报价格调控基金到国税局填报预交企业所得税。第三企业所在地税局要求填报的其他税种,这个是每个地区的要求有差异的,具体的要问企业所在...

    答:不同的税局要求不一样的。在天河,哪怕是不同的税务分局要求的都不一样。 做过N多一般纳税人转正(对记账的客户,我们公司一般纳税人转正是不收服务费的),都要求的东西是: 1、租赁合同原件; 2、辅导期内5个月的财务报表(增值税、所得税、资产负债表、利润表); 3、最新的社保交费凭证(证明有买5个人的社保...

    会计资格考试 2个回答

  • 问: 抄报税问题

    答:0报税也要抄~烟台这边是每月7号就要抄税

    答:机器也没装?是指没有装防伪税控系统吧?没有防伪税按系统就没有抄税的情况发生了. 抄税是指抄送防伪税控系统中发票信息的情况. 报税是指到税务局申报,每月10日前要完成增值税的零报税.

    财政 3个回答

  • 问: 增值税一般纳税辅导期未批纳税申报问题

    答:如果还没有批下来,仍然按小规模纳税人申报;没有税金也要按时进行零申报。

    答:只要办理了税务登记,就要进行纳税申报, 一般纳税人未审批前,按小规模纳税人申报

    财政 3个回答

  • 问: 关于一般纳税人报税方面的问题

    答:企业被批准为增值税一般纳税人的前1-6个月,称为辅导期,辅导期内,认证的增值税专用发票抵扣额,当月不得抵扣,应该在认证的次月申报抵扣。 6个月过后,一般纳税人辅导期转为正常期,当月认证的进项税额,当月必须申报抵扣。 其他方面,辅导期和正常期似乎并无区别。 自认定之日起应按一般纳税人税率缴纳税款。

    答:1、一般纳税人纳税辅导期是专门针对新办商贸企业的管理规定,辅导期结束后,经主管税务机关审核同意,可转为正式一般纳税人。 2、辅导期期限为半年。 3、辅导期的纳税流程与正常会计期间的纳税流程有什么区别? (1)辅导期一般纳税人实行“先比对,后抵扣”,即当月认证的增值税进项发票当月不能抵扣,要通过防伪税...

    财政 3个回答

  • 问: 该做哪些工作?辅导期一般纳税人第一个月的报税流程?

    答:1、整理所有的凭证,核对科目、金额是否正确,试算是否平衡。2、根据凭证的各项科目发生额及余额汇总,填制资产负债表、利润表。3、进入系统,将你增值税系统进行抄税。同时,根据你当月发生的增值税金额,填报增值税申报表、附加税费申报表。4、根据你公司工资情况,填报个人所得税申报表。5、如果你公司还有其他的营...

    会计资格考试 2个回答

  • 问: 辅导期一般纳税人已审批,防伪税控还没上,本月如何报税

    答:如果你有税款只能去大厅申报,如果不交税款,就不用申报,只报空表就可以了

    财政 1个回答

  • 问: 报税问题

    答:  您好!   税收征收管理法实施细则规定,纳税人办理纳税申报时,应当如实填写纳税申报表,并根据不同的情况相应报送下列有关证件、资料:   1.财务会计报表及其说明材料;   2.与纳税有关的合同、协议书及凭证;   3.税控装置的电子报税资料;   4.外出经营活动税收管理证明和异地完税凭证;  ...

    财政 1个回答

  • 问: 一般纳税人报税问题

    答:带上报表和IC卡。 运输发票是运输公司给你们开具的可以抵扣的发票,抵扣7%

    答:一、IC卡 二、金税工程也就是开增值税发票的系统中的发票查询中的专用发票汇总表,专用发票明细表。如有红字,做废发票还有相应的明细表。 三、网上申报系统中的增值税纳税申报表及附表,利润表,资产负债表,申报回执清单,季报的话还有现金流量表,所得税表。 四、运输发票必须是增值税的,不是公司销售产品和购买库...

    财政 2个回答

  • 问: 报税问题

    答:借:应收账款11700 贷:主营业务收入10000 应交税费-应交增值税(销项税金)1700 下个月 借:应收账款-11700 贷:主营业务收入-10000 应交税费-应交增值税(销项税金)-1700

    财政 1个回答

  • 问: 报税

    答:季度的就是所得税表,月报的就是资产负债表,损益表,增值税那三个表再有,你可以问一下你的税务官,具体该如何报

    财政 1个回答

  • 问: 辅导期增值税一般纳税人与暂认定增值税一般纳税人的区别?

    答:辅导期六个月,进项专票隔月凭稽核比对结果申报抵扣,六个月后转正式认定,原则上辅导期领购专票限额万元月25份,超过25份需按前一次购买发票的计税金额*4%预交税款,预交税款出辅导期后办退税;暂认定相当于正式认定,没有辅导期,一年后办转正手续。

    财政 1个回答

  • 问: 辅导期一般纳税人网上报税流程是怎样的?

    答:把本月认证的发票,改为待抵扣。 然后其他正常申报就行了

    答:网上报税的流程:开电脑->连通网络->打开IE浏览器->登陆当地税务局网上申报地址->输入税号和密码->进入税务系统->税务申报->比如增值税申报表(可按其提示操作)->点击打开->输入数据->点击上报->显示上报成功->申报缴纳->缴纳成功->完成。

    财政 2个回答

  • 问: 辅导期纳税申报表如何填?

    答:一.纳税申报表的填写(无出口业务) 第1栏填写本期的销售额,也就是所有销项发票的不含税金额合计. 第2栏等于第1栏. 第11栏填写所有销项税额. 第12栏不要填写,等下个月报税时再填写5月份认证发票的税额合计. 第24栏等于第11栏. 第25栏填写上月的末交增值税. 第27栏等于第25栏. 第30栏...

    财政 1个回答

  • 问: 明天就要报税了

    答:就这样就可以了

    答:你好: 打好那些表,除了你所说的东西还要带U盘,并且把你的注册码和报税资料拷到U盘里面。 祝你顺利!

    财政 2个回答

  • 问: 一般纳税人辅导期怎么抄税报税?

    答:辅导期的一般纳税人抄税,需要拿着一般纳税人的资格证、IC卡、网上报税的申报表、当月的财务报表、稽核通知,上述材料需要盖上单位的公章。先到国税大厅找办事人员在稽核通知上盖章,然后拿着盖了章的稽核通知和上述其他材料到国税大厅进行手工抄税。还没有办理IC卡的一般纳税人也需要到前台手工抄税,走的程序和有IC...

    财务税务 1个回答

  • 问: 谁知道辅导期一般纳税人如何报税?

    答:增值税申报表三表不用填写直接空表保存申报即可。至于以后月度辅导期内销项开票,当月开多少就报多少。取得的进项发票,当月不得抵扣,应先放入表三的待抵扣进项税额,次月转入前期认证当期抵扣税额。辅导期结束后,当月认证进项发票当月抵扣

    财务税务 1个回答

  • 问: 辅导期一般纳税人报税操作说明是怎样的?

    答:辅导期一般纳税人报税操作说明: 一、一般纳税人辅导期的管理 一般纳税人纳税辅导期一般应不少于6个月。 (一)对小型商贸企业,主管税务机关应根据约谈和实地核查的情况对其限量限额发售专用发票,其增值税防伪税控开票系统最高开奖限额不得超过一万元。专用发票的领购实行按次限量控制。主管税务机关可根据企业的实际...

    法律 1个回答

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