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可以记入“其他应付款” 借:现金 贷:其他应付款--XX
2个回答
以用友通T3为例:退出系统,登录系统管理,点视图中的清除异常任务以及单据锁定,如操作无效
1个回答
月末计提工资,借:生产成本-甲产品 40000 生产成本-乙产品 20000 制造费用 4000 ...
这个只是你所用的软件的要求,不是所有的软件都这么要求的。 另外,你也可以咨询一下,说不定还会有参数控制,如果打开的话,12月份也能做呢。 最后,如果你们确实需要每个月做(应该是需要的),就可以要求软件供应商做修改,因为这是正常的要求,不是特殊的,所以他应该给做的。但是,要注意,修改程序可能会影响稳定...
工资要附工资表,把工资表复印一下贴上(我们公司是这样),计提福利费后面也要贴上明细表。 计提工会经费、教育经费这个要看单位性质,一般国有企业都会有,这还要问问你们财务主管。
5个回答
暂且退出系统,把系统日期更改为次月(下个月)的未结账月,再登录系统管理,进行工资模块的反结账后退出系统;然后再把系统日期回改至当月,登录工资模块,进行新建工资类别。
借:生产成本贷:制造费用——工资 ——电费制造费用是核算小企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。
月末计提本月工资,会计分录借:生产成本——p3工资4060——p4工资3550管理费用——工资4贷:应付职工薪酬——工资7614
1、4月和5月的工资月末都没有进行分配,可以在本月补作分配凭证。即: 借:管理费用--工资 借:销售费用--工资 ... 贷:应付工资(或应付职工薪酬--工资) 2、会计核算上的漏记、补记、冲销等帐务处理,只要按照会计差错调整处理,都符合会计准则。
3个回答
结转已销产品成本当然是按照成本价结转啦,市场销售价格那是主营业务收入或者其他业务收入。会计分录:借:主营业务成本/其他业务成本 贷:库存商品
入制造费用月底做成本分摊 :借:制造费用 贷:应付职工薪酬 借:产品成本-A -B 贷:制造费用
不包括税费等简单的是:发工资,借:应付职工薪酬贷:银行存款(现金)结转费用:借:管理费用(制造费用)(销售费用)贷:应付职工薪酬月末结转本年利润借:本年利润贷:管理费用(制造费用)(销售费用)
某些模块是需要独立操作的。T3一般都是多站点的,所以出现上诉情况可能有: 1,上次客户端使用未正常退出,在软件中就是异常任务,使用清理异常任务软件就可; 2,刚刚使用过总账或者报表模块,在这些地方点击 右键-退出; 3,如分不清楚什么情况,怕找麻烦的话,服务器重启,问题解决
可以用工资计算表(分配表)作为原始凭证,工资单一般做为支付工资时的原始凭证。
每月先计提本月工资: 借:管理费用(销售费用、制造费用) 贷:应付工资 再发放本月工资: 借:应付工资 贷:现金(银行存款) 应交税金--应交个人所得税
年底纳税调整就是指等到所得税汇算清缴时做的,所得税汇算清缴一般再下年的1-5月份进行
应付工资、应付福利费合并为应付职工薪酬 销售费用改为经营费用 取消预提费用科目,企业不在进行预提费用了 长短期投资分类改为金融资产,其科目分为1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类金融资产还可进一步分为交易性金融资产和指定为以公允值计量且其变动计入当期损益的金融资产,以下简称交易性金...
借:管理费用 制造费用 销售费用 贷:应付工资 ###借生产成本 直接人工 管理费用 工资 销售费用 工资 制造费用 工资 贷应付职工薪酬。 ###借:管理费用 销售费用 制造费用 贷:应付职工薪酬
考勤表,个人基本工资定稿,销售业绩,代缴代扣的费用,各部门对个人调整的文件等。
首先告诉你,填制凭证里面做,也没错,完全可以,这是最基本,最有保证的方法. 但这样做,用软件做账的好处,就没充分体现出来. 其实,好多凭证,在期末可以自动生成的. 在期末处理---转账----(1,自定义结转 2,对应结转,3,期间损益结转,.....) 这些结转,只要你把对应关系设置好,然后每个月...
应该是 借:相关费用 贷:应付职工薪酬 发放的时候是: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款/现金 没有支出现金也可以做费用的!因为工资是企业的人工成本,是必须考虑的问题
4个回答
上月末计提, 借:营业费用 -工资 18000 贷:应付工资18000 本月实际发工资16600,这是实际发放的金额吧 借:应付工资18000 贷:银行存款16600 贷:其他应付款-个人所得税等项目 每个月都这么做,如果“应付工作”贷方年末有余额,那需要在申报企业所得税的时候将这部分进行纳税调整。
一般查账不会太关注这些事情,清楚是哪些人,什么原因没有走这个科目就可以了
结转生产成本的工资就是本月发生的工资,发放的上月的工资应该已在上月计入了成本费用。 分录:借:生产成本--工资 贷:应付工资 发放工资分录:借:应付工资 贷:现金或银行存款
当月计提 工资、福利费还要用于计算当月的管理费用、生产成本科目 最后还要核算本月利润, 如果年底计提,这些就不能核算了
6个回答
是的,是这样的
1、提取时 借:管理费用(或营业费用等)--工资 1500 贷:应付工资 1500 2、发放时 借:应付工资 1500 贷:其他应付款--代扣保险 63 贷:现金 1437
9月计提时,借:营业成本等 2100 贷:应付工资 2100 10月发放时,借:应付工资 2000 营业成本等 100 贷:现金
借:生产成本--基本生产成本-工资 借:制造费用--工资 借:管理费用--工资 代:应付职工薪酬
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