仓库入库管理制度（1）

:当你准备进入成品仓库时，请务必认真阅读《进入成品仓库须知》之规定。凡进入成品仓库者，或违规被处罚者，均视为已经阅读并理解《进入成品仓库须知》之一切规定。

一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚50元。

二、所有进入成品仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。

三、盗窃行为认定:成品未办理出库手续(即出库单)而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。

四、未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭开封箱条，不得撕开包装箱(袋)，不得触摸搬动成品箱子(袋)，不得品尝偷吃成品，不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。

五、入库工人和装车工人，在入库或者装车结束后，不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。

六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止；对已经违规的人员立即处罚，对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员，能够加倍处罚。

所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理人员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。

仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次处罚20元。

仓库入库管理制度（2）

1.目的：

为了保证公司的物资财产的入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，特制订本规定。

2．适用范围

适用于本公司所有仓库的管理。

3.仓库管理任务：

保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，合理设置库存，合理运用仓库空间，加速资金周转降低费用，

4.物资验收入库：

4.1生产用原料，外购，外协件，凭检验合格的<外协件物资请检单>方可入库。注：供应商送货车或者公司提货车（自提货物）到厂区后，应及时将《送货单》呈交相关仓管员，由仓管员安排在指定的待检区。货卸至指定待验区后，仓管员及时挂待验标识(尤其注意同种物料是多家供应商提供的，必须做好标示及分开放置)，并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范（合格标识内容至少包括采购单号、品名、规格、数量、日期），标识不规范的要求供应商∶重新填写，供应商不配合或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。

4.2工、量、具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库。

4.3物资入库，仓管员要亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，办理入库手续，入库单各栏应填写清楚。

4.4无<外协件物资请检单>，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。

4.5各仓入库后单据及时交统计（ERP录入员）做账。

5.货物储存管理：

5.1物资的储存保管，原则上应该按物资的、属性、特点、用途、类别等设置，划分区域。较重物资要落地堆放（放置在栈板上）；小件或轻型的用货架存放。落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置定位。

5.2物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可根据实际情况码放，必须做到过目见数，检点方便、成行成列、清洁齐整，做到帐卡物一至。

5.3仓库保管员对库存、代保管(客供)物资以及设备、容器和工、量、具等负有经济责任和法律责任。做到人各有责，物个有主，事事有人管。库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏，仓管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理，仓管员不得采取发生赢时多送，亏时扣克的违纪做法。

5.4仓管员应掌握物资的自然属性、储存和保管的常识，加强保管措施，不使公司物资受到损失。同类物资堆放，要先进先出，发货方便，空地上要有回旋余地。

5.5仓库严格遵守保卫制度，严禁非仓库人员擅自入库拿去物料。仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的消防知识。

5.6仓管员应按规定定期盘点仓库的物资。

6.物资的出库：

6.1各仓按推陈出新、先进先出，规定供应、节约用料的原则。发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减料的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物料失效、霉变、锈蚀、差错等损失，仓管员要承担责任。

6.2机辅料的领用凭部门主管审批后的领料单发料。

6.3未办理领用手续或手续不符和要求仓管员拒绝发料，发料时与交接人办理好手续，当面点清数量，防止差错出门。

仓库入库管理制度（3）

一、目的：

对物资部库房进行规范管理。

二、适用范围：

适用于本公司的工具库和产品库的管理。

三、职责：

3.1仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识，贮存和保护、入库和出库控制；

3.2仓库保管人员根据每天的出入库情况，做好帐目统计工作，要求做到帐、卡、物一致，并保证日清、月结；

3.3仓库保管员每月末26日下班前要提交本月仓库统计表，供公司管理层决定下月采购计划使用；

3.4仓库员工岗位调动的，由交接双方及上级主管共同办理清册移交及必要的物品清点工作；

3.5仓库员工因个人原因辞职的应提前一个月书面申请交物资部长，辞职时必须办理好相关移交手续及物品的清点工作才可离岗。

四、管理要求：

必须做到提前三十分钟上班，上班期间不得擅自离开岗位；

4.1入库必须经过检验合格后方可办理入库手续，库管员应对合格物品登记上帐，利用已有标识或新加标识等，

标明物品规格型号、名称与数量，做到帐、卡、物一致；

4.2所贮存物品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏，对特殊材料加以特殊标识，提供必要的环境条

件和防失措失；

4.3仓库保管员根据产品要求定期检查库存情况，在产品的贮存期超过三个月以上的，应检查产品质量情况，

采取必要的纠正和预防措施，并及时与相关部门联系，进行重新检验；

4.4发出：产品由部门统一发出使用计划，仓库保管人员与领用人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规

格型号、名称、数量、交付单位，并认真做好记录，做到帐、物、卡一致；

4.5管理：仓库只允许仓库管理人员、上级主管和领料人员进入，其他公司员工或外来人员，未经上级领导允

许不得随便进行仓库；

4.6库管员在收、发物资过程中必须坚持原则，以公司利益为核心，严禁发生对送、领物资人员吃、拿、卡、

要现象发生。

五、仓库管理人员和搬运必须服从上级主管的工作安排，认真完成上级主管交给的各项工作任务，

对不严格按本制度执行或执行不认真的库房人员按公司相关制度处罚。

仓库入库管理制度（4）

一、国家对危险化学品的运输实行资质认定制度；未经资质认定，不得运输危险化学品。

二、用于危险化学品运输工具的槽罐以及其他容器，必须符合国家有关规定，由专业的生产企业定点生产，并经检测、检验合格后，方可使用。

三、危险化学品运输企业，应当对驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格后，取得上岗资格证，方可作业。危险化学品的装卸作业必须在装卸管理人员的现场指挥下进行。

四、运输危险化学品的驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须了解所载运的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输危险化学品，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。

五、通过公路运输危险化学品的，托运人只能委托有危险化学品运输资质的运输企业承运。

六、托运人托运危险化学品，应当向承运人说明危险化学品的品名、危害、应急措施等情况。

七、通过公路运输危险化学品，必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超载，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域；确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安机关报告，由公安部门为其指定行车时间和路线，运输车辆必须遵守公安部门规定的行车时间和路线。

八、运输危险化学品途中需要停车住宿或遇有无法正常运输的情况时，应当向当地公安部门报告。

九、任何单位和个人不得邮寄或在邮件内夹带危险化学品，不得将危险化学品虚报或谎报为普通物品邮寄。

仓库入库管理制度（5）

1、严格执行《化学危险物品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险物品管理制度。对不属于化学危险物品管理范围，但具有一定危险性的物品，或其他危险物品均应遵守国家有关规定加强管理。

2、危险物品的运输必须严格执行《危险货物运输规则》（铁路运输适用本）、（铁运[1987]802号文公布）和《汽车危险货物运输规则》（JT3130）中的有关规定。3危险物品的包装容器必须牢固、严密，并按照国家颁发的《危险货物包装标志》（GB190）的规定，印贴专用标志和物品名称。易燃、易爆的化学危险物品，要将其理化、毒理性质数据（闪点、熔点、自燃点、爆炸极限等），以及防火、防爆、灭火、安全运输等注意事项写在说明书上，否则不准出厂。

3、应指派责任心强，经培训考核，并熟知危险物品性质和安全防护知识的人员管理危险物品。

4、个人防护措施

（1）配备专用的劳动防护用品和器具，专人保管，定期检修，保持完好。

（2）严禁直接接触剧毒物品，不准在生产、使用场所饮食。

（3）正确穿戴劳动防护用品，工作结束后必须更换工作服、清洗后方可离开作业场所。

（4）剧毒物品场所，应备有一定数量的应急解毒药品。

6危险物品的装卸运输人员，应按装运危险物品的性质，佩戴相应的防护用品，装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。

仓库入库管理制度（6）

一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。

二、本制度所指的原材料(以下简称原材料)包括：

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料；

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；

3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等；

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等；

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；

6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

四、入库程序：

1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票(或有效收据)，发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库(车间生产所需原材料需检测的参照《石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序》办理入库手续)。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序：

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外(特殊原材料在后面单独说明)，所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《原材料领料单》报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字(如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字)，仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括：

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料；

2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等；

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等；

4、办公室日常工作所需的办公用具用品

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序：

1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

2、对各车间共用的特殊物料(如无水乙醇)，在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

九、仓库定期(一般为每月)对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自20xx年4月1日实行，请各车间和部门统一遵照执行。

仓库入库管理制度（7）

海关对保税仓库实施计算机联网管理，并可以随时派员进入保税仓库检查货物的收、付、存情况及有关账册。海关认为必要时，可以会同公司共同对保税仓库加锁或者直接派员驻库监管，公司应当为海关提供办公场所和必要的办公条件。

公司应按海关总署和当地海关的规定对保税仓库进行分类管理及实施年审制度。

公司负责人和保税物流中心管理人员应当熟悉海关有关法律法规，遵守海关监管规定，接受海关培训。

公司应当如实填写有关单证、仓库账册，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制仓库月度收、付、存情况表和年度财务会计报告，并定期以计算机电子数据和书面形式报送主管海关。

保税仓储货物进入公司仓库前，收发货人或其代理人应向主管海关提出申请，并提供货物清单及发票，经海关核准后签发“入库核准单”方可进货。

仓库入库管理制度（8）

一、采购物资到达现场或入库前，必须由质检员对入库物资的质量进行验收，必要时通过委托检验或验证等方式对采购物资质量进行验收，验收合格后，由采购员、质检员在"入库单"上签字方可入库。其材料质量证明书、合格证及委托检验手续要作为必要资料妥善保管，以备查用。

二、经验收合格的物资，"入库单"一份转财务科记帐，并据此与供方办理结算手续；一份由库管员作为登记"物资入、出库台帐"的依据。

三、经验收不合格的物资，执行"采购控制程序"及"不合格控制程序"。

四、由库管员负责对入库物资的数量进行验收，通过查数、称重等方式核实物资与入库单是否相符，相符后，库管员在"入库单"上签章。

五、各类物资要根据其特点和质量要求放置适宜的储存环境，露天存放的物资要采取可靠的防护措施，确保物资质量不受损害。

六、物资储存要做到"两齐"（库容整齐、摆放整齐）；"三清"（规格清楚、数量清楚、质量清楚）；"三相符"（帐、物、卡相符）。

七、物资储存要。对已入库的原材料和成品，库管人员进行合理的标识，包括产品名称、规程型号等内容。另外，应执行"先入先出"原则。

八、在满足生产需要的前提下，要核定各类物资的合理储备定额，限额储存，减少资金占用。

九、各类原材料的领用，由库管员填写"出库单"一式两份，经授权人核实、审批后方可领料。

十、各仓库物资管理要做到"四平衡",即入库、出库、结存、资金平衡。

十一、各仓库物资入、出库要做到日清月结，每月末进行一次盘点。

仓库入库管理制度（9）

1、库房应设专人负责防火工作。

2、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。

3、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。

4、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范，由正式电工安装，维修，引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。

5、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。

6、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。

7、储存化学易燃，易爆物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆，隔 离或密封式电器照明设备。

8、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内，独立设置时，应留有足够的防火间距，远离人员密集场所和经常有明火的部位，并应根据防雷的要求装置避雷设备。

9、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的`库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。

10、物品应按 "五距" 要求码放：

a、顶距： 货垛距顶50厘米；

b、灯距： 货距灯50厘米；

c、墙距： 货垛距墙50——80厘米；

d、柱距： 垛与柱子10——20厘米；

e、垛距： 货与垛之间为100厘米，主要通道宽度不应小于1。5米。

11、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。

12、遇水容易发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易 积水的地方。

13、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。

14、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。

15、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。

16、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。

17、库房内不准设办公室，休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。

18、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法， 负责扑救初起火 灾。

19、每天下班前要进行防火 安全检查，做到人走灯灭、锁门。

仓库入库管理制度（10）

一、仓库例会制度:

1、例会时间:每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开

2、例会地点:成品仓库

3、参加人员:全体保管员，包括原材料仓库、成品仓库、基建仓库、劳保配件仓库

4、会议召集及主持人:仓库主管

5、例会资料:①传达公司领导指示要求；②总结当天工作，表扬先进行为，劝诫消极行为，批评错误行为；③布置明天工作，包括临时工作调整；④协调仓库人员及岗位工作；⑤强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神；⑥倾听员工对于工作的意见、推荐、呼声，能当场解决的务必当场答复解决，不能当场答复的务必及时向上级反映并及时把结果反馈给员工；⑦其他资料

6、例会原则:会议时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。

二、成品仓库盘点制度:

1、对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。

2、日盘点及交接班制度:即成品库保管员每一天自己组织盘点并交接。

1)盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本、盘点交接表、商品卡、实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。

2)成品库交接班，务必按上述流程规定的'顺序操作，严禁违规。

3)交接时间:每一天务必盘点交接两次，早班、晚班各一次。为不影响正常出入库工作，盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行；

4)盘点交接务必条件:①务必发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方务必在盘点表上共同签名确认。

5)早班交接盘点:每一天早班入库结束后对仓库盘点，套用复写纸制作一式三份的早班“盘点交接表”，在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接；盘点表一份仓库留存，另两份分别送达业务部和财务部。

6)晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即可。

3、周盘点:即销售会计盘点。每个星期三上午9:30点钟左右，销售会计(或与销售主管一齐)对成品仓库盘点一次；

4、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。

5、盘点表:所有盘点数据，务必制作成盘点表。

对于日盘点表，销售会计主要核对盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。

对于周盘点表和月盘点表，销售会计不仅仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异，还有核对所有盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。

当发现差异时，务必立即复查盘点数据并查找原因，务必将详细状况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。

三、成品库损失赔偿规定:

1、意外损失:是指被盗、火灾、雨水灾害等。凡属个人主观过失、工作失职原因造成的损失，对直接职责人处罚100元，对仓库主管处罚50元。

2、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接职责人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%

四、原材料仓库值班制度

1.中午值班:每一天中午11:30——14:00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。

2、夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一人开始值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材料卸车及入库。

3、注意事项:仓库主管要根据实际状况，制定中午和夜班“值班表”，详列值班人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量持续相对稳定化，不要在短期内随意变更。个性注意，中午值班与夜班值班在人员安排方面谨防冲突。

五、原材料盘点制度

1、月盘点:以“抽查盘点”为主，即在每月1——3日对上月原材料抽查盘点。

重点抽查范围是:收料、发料十分频繁的材料品种；刚入职的保管员所管理的材料品种；本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种；上月被处罚最多的保管员所管理的材料品种

2、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。

3、盘点工作组织:原材料盘点，应在财务经理指导下，由成本会计(材料会计)负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。

成本会计(材料会计)务必事先制定盘点方案，包括盘点时间、记账人员、搬运人员、分组状况、材料品种、注意事项、盘点要求等等，与仓库主管协商，与生产部门协调后，报请财务经理批准。

4.盘点表:盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并及时提请财务经理查阅。

六、处罚

《仓库管理制度》各条各项有处罚标准的从其标准；无处罚标准的，每违反一项，每人每次处罚10元。

仓库入库管理制度（11）

一、总则

1、为规范商品房入库、出库管理，加强成本核算，确保资产完整，特制定本办法。

2、本办法所称商品房是指房地产开发企业自行开发建设的可以对外销售的住宅、房屋、公建等。

二、商品房入库管理

1、入库条件:商品房竣工，经验收合格，及完成项目决算后，均须办理入库手续，纳入库存商品管理。

2、入库程序:开发项目竣工并验收合格后，由工程部依据工程竣工验收报告和主管部门测量的面积资料填制入库单，办理入库手续。财务部依据入库单及最终审定的主体工程决算，在各项成本完全归集的前提下，采用多栏式明细帐格式办理成本结转。物业管理公司是商品房库存保管部门。

三、商品房出库管理

1、出库条件:凡属商品房销售、赠予、暂借、安置动迁、以旧换新、办公占用等均属于出库范围。正常销售的商品房，依据销售合同和财务付款凭证，由营销部办理出库手续，其他符合出库范围的商品房，营销部依据有关部门签定合法有效的抵款合同、动迁协议及领导批示等出库凭证，办理商品房出库手续。物业管理公司根据出库单(入住通知单)办理商品房交付手续。

2、销售出库:销售出库是指现房销售和按揭售房。

a、现房销售原则上房款一次交齐，特殊情况要分期付款时，款项没交齐时财务部不能开具销售发票，营销部不能开具房屋出库单(入住通知单)，物业公司不能发钥匙，客户不能入住。

b、期房预售在办理完预售购房合同和按规定预交房款后，营销部负责做好登记，预留房号。等工程竣工入库后，由营销部通知购房者到财务部交清剩余房款，并由财务部开具商品房销售发票，营销部审核无误后，方可办理出库单(入住通知单)。

c、具体流程为购房者选中房号后到营销部签订购房合同。合同签订后，购房者持购房合同直接到财务部办理交款，全部款项交清后由财务部门开具销售发票，营销部审核无误后开具房屋出库单(入住通知单)，办理拿钥匙，实行物权转移。

d、按揭售房时购房者选中房号后到营销部签订购房合同，购房者持合同到财务部按规定交纳首期付款额，经营销部审核无误后，由营销部给购房者提供售房单位贷款推荐书，购房者按银行业要求的程序办理手续。银行将不足的款项转到指定的单位帐面后，财务部通知营销部，营销部为购房者开具房屋出库单，物权转给银行。

四、以房抵款出库管理

1、以房抵款是指施工单位向建设单位承建工程并提供劳务所形成的债权，由建设单位以待售的商品房作价抵给施工单位的行为。以房抵款原则上是劳务已经提供，承建的工程项目已经完工，决算总值已经建设单位预算部门审核认定，且与财务部门办理完财务决算后方可办理抵款销售。办理以房抵款时欠款数额要真实准确，并且高于所抵房屋的现行市价。特殊情况在没有与预算部及财务部办理完工程决算需要抵房，且欠款数额要高于所要抵的房屋价值30%以上时，由公司董事会特批。

2、抵款销售具体流程为:债权单位与预算部及财务部办理完工程决算后，以房抵款的经办部门，向公司董事会提出书面申请，由营销部具体落实房源及价格，双方协商一致并请示公司董事会同意后，签订以房抵款协议和购房合同。然后到财务部，由财务部根据购房合同办理财务结算手续互开发票，并填制以房抵款审批单。审批单签字盖章后返营销部审核并填制房屋出库单(入住通知单)，领钥匙，入住，实行物权转移。

五、调、换房出库管理

1、调房、换房指调、换楼层，调、换地点，调、换朝向及以房换房等。

2、正常调、换房指已与营销部签订购房合同，楼号已定且已到财务部交部分或全部购房款并办理商品房出库手续，因各种原因欲调换楼层或楼号的行为。

3、具体做法是调换房者书面向营销部申请，由营销部视具体情况进行办理，并将办理结果以补充协议方式通知财务部，同时由客户到财务部办理交、退款手续，营销部审核交、退款手续无误后，重新办理出库单，收回原出库单。

六、罚则

1、有下列情况之一者，对责任者扣发10-50%的当月薪金:

a、库存商品房未按规定程序办理入库手续;

b、未按规定审批程序办理商品房出库手续的而交付使用的。

1、有下列情况之一者，对责任者扣发年终奖金，情节严重的予以解除劳动合同:

a、有前款规定行为而造成经济损失的;

b、在办理以房抵款中，房款高于欠款额且余额难以回收的。

七、本办法由公司营销部负责解释。

八、本办法自通过日起执行。

仓库入库管理制度（12）

保税仓储货物进入公司仓库时，库管员应查验“入库核准单”、加盖有保税仓库货物戳记的“进口货物的报关单”（两份），并在核对报关单上申报的货物与实际入库货物准确无误的基础上，在报关单上签收，并将其中一份报关单和货物入库单交回海关，另一份交仓库主管留存。

保税仓储入库货物的进境口岸不在公司保税仓库主管海关的，经主管海关批准和入境地海关核准，按照海关转关的规定办理相关手续。库管员按第十条作业要求办理有关入库手续。

下列情形的保税仓储货物，经海关批准可以办理出库手续，海关按照相应的规定进行管理和验放：

运往境外的。

运往境内保税区、出口加工区或者调拨到其他保税仓库继续实施保税监管的。

转为加工贸易进口的。

转入国内市场销售的。海关规定的其他情形。

仓库入库管理制度（13）

一、商品入库流程

1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的`原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程

1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

仓库入库管理制度（14）

一、总务处要指定责任心强、熟悉物资业务技术的人员负责仓库的管理工作。

二、仓库要建立物资验收入库、安全技术管理、领用出库和定期盘库的制度。

三、仓库管理人员和采购人员对到货物资要及时办理验收入库。验收的物资要认真核对品名、规格型号、数量、金额等，需要检测的物品要认真组织检测。要及时处理验收中发现的问题。

四、仓库物资保管要做到：分类定位，有序存放，零整分开，帐物对号、清洁卫生，便于收发和检查。

五、要建立仓库安全、卫生检查制度和仓库物资定期盘点制度。月末或季末，仓库管理人员要按时向财务处和资产处领导报送物资盘点统计汇总表。学期末，总务处要组织有领导、会计人员参加的物资盘点工作。

六、总务处要定期向学校使用单位提供库存物资信息。加强仓库物资储存定额管理，减少资金占压。

七、各室及实验室要指定专人办理物资领用手续。领用或自行购置的物资要将类别、品名、单价、数量、日期、用途和本单位具体领用人签字等内容记录实物帐。

八、要加强低值仪器、仪表、工具、量具、文艺、体育用品的管理。

九、使用单位为了保证日常物品的消耗，对用量较多的材料、易耗品，可限量备用。

仓库入库管理制度（15）

一、商品入库流程

1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程

1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。