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如何处理一直挂在账本上的“其他应收款”项目?

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如何处理一直挂在账本上的“其他应收款”项目?

    大家好,本人是会计新手,目前遇到一个问题需要大家帮忙,谢谢!
    买社保的时候,我们一般都是单位先帮员工垫付,待月底发工资的时候再从员工的工资里收回应由个人支付的那部分,结果前几个月有位同事辞职了,但是我们已经先帮他支付了当月社保,结果“其他应收款”一项一直挂着这位同事的遗留下的社保费(注,当月底已经停止给他发工资),现如何将贷方里的“其他应收款”销平呢?谢谢大家!

好评回答

    2018-02-14 13:20:01
  • 因为你们这是无法收回的项目,作为管理费用-坏账损失来核销吧。
    借:管理费用-坏账损失
    贷:其它应收款-XX
    注意要经相关人员、部门的审批哦

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