用友固定资产 月末结账怎么做?
用友固定资产 月末结账怎么做?
每个月两个模块都要结账。 固定资产结账时提示的不平衡指的是固定资产卡片上的累计折旧、原值与总账里累计折旧、固定资产科目对账的结果,由于固定资产模块提完折旧卡片信息就更新了,但是对比的总账数据必须等到生成的凭证都记账之后才算,所以通常在固定资产月末结账时提示不平衡,这是正常现象,所以固定资产模块选项里 专门提供了个选项是 ‘在固定资产与总账对账不平时允许固定资产结账’这个控制。
答:一、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可. 二、反记账:在总账-期末下的对账功能界面按【Ctrl+H]激...详情>>
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