1、点击“发票管理” 中的“开具负数发票”。 2、可选择“对应本机已开具正数发票冲红”或“直接开具一张负数发票”。 3、当您选择“对应本机已开具正数发票冲红”时，输入查询条件，找到要开具负数发票的发票记录，然后点击需要开负数发票的发票信息，单击打开该发票的详细信息。点击该发票右侧显示的“负数发票”按钮，弹出确认对话框，点击“确定”，进入红字发票的详细信息画面，点击“保存发票并打印”按钮完成开具红字发票。 4、当您选择“直接开具一张负数发票”时，系统显示当前能够使用空白发票信息，选择需开具红字发票的空白发票，进入红字发票开具的界面。
答：是的啊,之所以要开负数发票,是因为之前的发票金额开多了嘛,当然由销货方开啊,好抵消多开金额.详情>>
答：详情>>
