企业内控和风险管理当基本规范提供了五条原则建设意见第全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则用友作专业国内领导IT厂商分析下来内控IT建设也有相对应原则第定从企业自己实际需求和现状出发原则第二定要考虑开发商实力原则因我们知道内控涉及了方方面面非常考验整软件开发商实力方案第三对于基本规范五要素特别依据重要性原则所提供控制手段提供完整控制能力及所提既重要性选择意味着IT建设逐步过程要支持分布建设原则及相关应用和技术先进性原则都企业做内控和风险管理IT建设当必须要考虑几点用友同时也整企业内控与风险IT建设提供几步骤分类方法般来讲我们目前对于广大企业来讲第步首先做合规合规过程当意味着对企业内控部门内控管理者要对自己企业些经营管理信息做心有数我们说信息平台建立和透明化过程第二阶段我们说关键过程控制过程也叫融入管理过程信息化更多去整合控制点和我们业务系统更完美整合起第三我们谈内控实际根本目标企业战略发展而提供支持IT建设层面战略和发展主要导向像绩效管理、预算管理肯定我们建设当作第三阶段重要内容具体实施我们要达样效从事检查事前规范从信息样披露直延伸决策层面整体管理完成样三部曲提升过程。
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