爱问知识人 爱问教育 医院库

增值税专用发票抵扣联的会计分录怎么做?

首页

增值税专用发票抵扣联的会计分录怎么做?

增值税专用发票抵扣联的会计分录怎么做?

提交回答

全部答案

    2017-08-16 20:10:25
  • 取得增值税发票时:借:原材料    应缴税费-应交增值税-进项税额贷:应付账款若前期采购收货有暂估,即:借:原材料    贷:应付账款-暂估(发票没到)由收到发票时:借:应付账账款-暂估    进项税额贷:应付账款-已开票当然,也可以冲销暂估后,再按上述第一笔分录来操作。发票与暂估存在差异时,还要作调整。

    宋***

    2017-08-16 20:10:25

类似问题

换一换
  • 会计资格考试 相关知识

  • 教育培训
  • 教育科学
  • 教育考试

相关推荐

正在加载...
最新资料 推荐信息 热门专题 热点推荐
  • 1-20
  • 21-40
  • 41-60
  • 61-80
  • 81-100
  • 101-120
  • 121-140
  • 141-160
  • 161-180
  • 181-200
  • 1-20
  • 21-40
  • 41-60
  • 61-80
  • 81-100
  • 101-120
  • 121-140
  • 141-160
  • 161-180
  • 181-200
  • 1-20
  • 21-40
  • 41-60
  • 61-80
  • 81-100
  • 101-120
  • 121-140
  • 141-160
  • 161-180
  • 181-200
  • 1-20
  • 21-40
  • 41-60
  • 61-80
  • 81-100
  • 101-120
  • 121-140
  • 141-160
  • 161-180
  • 181-200

热点检索

  • 1-20
  • 21-40
  • 41-60
  • 61-80
  • 81-100
  • 101-120
  • 121-140
  • 141-160
  • 161-180
  • 181-200
返回
顶部
帮助 意见
反馈

确定举报此问题

举报原因(必选):