1、多开发票，你单位就会多纳税。 2、账务处理 （1）按照发票金额入账 借：现金等（实际收款额） 借：应收账款（多开金额） 贷：主营业务收入 贷：应交税金--增值税 （2）多开的金额暂时在“应收账款”科目中挂账，以后做坏账损失处理。全部
答：最好的办法就让对方重新开具，因为这样的发票属于“不按规定开具发票”，你们要是收下，就属于“不按规定取得发票”，这两样都是违法行为。 增值税发票现在基本都纳入了防...详情>>
答：如果是老客户的话，说明原因沟通好后，下次交易在少开4200就行了，毕竟开红字发票很麻烦，特别是对方已经认证抵扣做账的情况下。但如果就此一笔的话，以后不再有交易，...详情>>
答：最简单的办法是付一块现金，然后现金盘盈1块做营业外收入处理详情>>
