答： 1.对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。 供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所...详情>>
答：第一个解决方案也是最彻底的，将开错的发票要回作废，给对方重新开一张。第二个解决方案：按30000元做帐，多开的800元在发票上注明情况，并请相关领导签字确认，不...详情>>
答：1.对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。 2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。 3.对于多年无业务往...详情>>
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