代开的材料运费正式发票，可以入管理费用吗?随同交的营业税金也一并入账？
你这里没有说明清楚，代开的材料运费正式发票，是给你公司客户开的呢？还是你们自己叫人帮助你们开的发票，准备自己公司报帐用的？希望补充说明。
是我们自己叫人帮助我们开的，准备自己公司报账用的 ,
那么不用再问谁了，你们什么时候都可以把“运费”计入管理费用。
随同交的营业税金，就不准入账。
请问，我那发票是公路，内河货物运输业统一发票，有抵扣联的，随同交3%营业税，3%教育费附加，7%城市维护建设税，3。3%个人所得税，0。05%印花税，这些费用都用现金支付的，如果不同运费一起入，该把他入在哪个科目？不要麻烦奥
请问，我那发票是公路，内河货物运输业统一发票，有抵扣联的，随同交3%营业税，3%教育费附加，7%城市维护建设税，3。
3%个人所得税，0。05%印花税，这些费用都用现金支付的，如果不同运费一起入，该把他入在哪个科目？不要麻烦奥
1、小玲啊，小玲。看来，你得改为“大铃”。你们叫人家开发票，目的就是为了冲销一些无法报销的“白条”，这种行为叫做“合理不合法”。现在把代开“手续费用（包括用现金支付的税款）”列入帐，等于表明：我是小偷，用“大铃”告知全世界。
2、我们参加工作的年代，没有电脑，单位往来帐目用人工记帐。银行下班关门，职员结账要算整个晚上，问他们怎么一回事？他们说：少了一分钱。我说，垫上不就可以了吗？他们说：不行。学了“会记”，才知道“记”错一分钱，是无法垫上的。
3、现在，小玲面临的问题比“一分钱问题”更加严重。
不知道哪位好心人，能不能够把她用现金支付的“手续费”垫上？
4、如果你们开了1000元的发票，用现金支付的“手续费”是80元。报帐领回来现金是1000元，扣下80元手续费用，问题不就解决了吗？还“多出”920元，中午请客呢。
5、至于1000元的发票，会计分录：分别借、贷现金和营业（管理）费用就完事。
没有必要拿抵扣联去税局抵扣，再做“大铃”。 抵扣联作为扣下80元手续费用的依据，向你老板报销去。
6、今天，我是用休息日加班，解决小玲的问题。根据国家规定，你们公司必须支付给我二倍工资，就在920元里扣下付给我，好吗？
7、有什么问题，欢迎再提出来共同研究和学习。
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