增值税纳税申报表进项税的填制
我本期只有2 张认证相符且待抵扣的进项税专用发票,我只填在第24栏内可以吗?还是第23、25、35栏内都填上。谢谢
如果上期没有已认证相符的待抵扣的进项税额则第23栏不用填,如果有要填上期数字。 本期只有2 张认证相符且待抵扣的进项税专用发票,则第35、24.25栏全部填本期的数字,这三栏数字都是相同的。
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2011-04-04 09:59:59
问:请教“待抵扣进项税额”问题在增值税纳税
答:一、辅导期一般纳税人对收取的增值税专用发票实行“先比对,后抵扣”,帐务处理:在应交税金科目下增设“待抵扣进行税额”二级科目。 1、购进时(认证) 借:库...详情>>
问:一般纳税人只有进项,无销项时,增值税纳税
答:只有进项,无销项时,增值税纳税申报主表只填进项及留抵税额,附表一不用填。详情>>
问:增值税进项税额转出我公司去年12月抵扣
答:1.请暂做进项税额转出处理: 借:成本费用或资产或以前年度损益调整(如果是跨年度的成本费用) 贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出) 由于你描述的不是很清楚...详情>>
问:增值税纳税申报表的进项税额怎么填
答:详情>>
问:增值税纳税申报表二本期认证进项抵扣第2
问:记帐记现金帐比如买材料1200要借方记一次,贷方记一次吗??
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