在建工程预付工程款开回发票如何处理
我们公司承包给施工单位的建井工程，是从06年起支付的预付款，我们做的账是借：在建工程-预付款 贷：银行存款， 现在整个工程完工需结算，我公司要求施工单位分12次开回发票，那第一次开回发票我应该如何处理呢?发票未开全怎么做账？恳求高手指点~~
1、支付预付款时，会计分录 借：预付账款 贷：银行存款 2、每次取得发票时，会计分录 借：在建工程 贷：预付账款 2010-10-29 16:04 补充问题 我们之前是将预付工程款进到预付账款中，08年会计事务所建议我们调到了在建工程-预付款中，好像会计制度有变化。 那这样的话，发票开回来是不是就不用做账了，等发票全部开回和决算的时候再一起进固定资产？ 可以等发票全部开来时一起转入固定资产。即 借：固定资产 贷：在建工程--预付款
z***
2010-10-29 15:07:32
问：支付基础工程款预付款，收到预付款发票应该
答：记入在建工程。等工程完工后再转入固定资产。详情>>
问：筹建阶段的装修工程预付款如何记账公司现
答：1、没有取得发票，先计入“预付账款”科目。 2、取得发票后，再将“预付账款”科目金额转入“在建工程”科目中。 3、没有发票，可以到税务代开发票入账。详情>>
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